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“大學(xué)習(xí)、大討論、大宣傳、大實踐”活動 |寶塔實業(yè)召開內(nèi)控體系優(yōu)化工作推進(jìn)會

閱讀:2864 時間:2022-08-05 10:30

  8月5日上午,公司召開內(nèi)控體系優(yōu)化工作推進(jìn)會,對近期內(nèi)控體系優(yōu)化工作進(jìn)展情況進(jìn)行了通報,并對下一步工作進(jìn)行了安排。各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控員及中介機構(gòu)相關(guān)人員參加會議。

  目前公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作已完成第一階段內(nèi)控體系框架和第二階段訪談與測試工作,順利完成了對寶塔實業(yè)和西北軸承14個職能部門、24個業(yè)務(wù)模塊、100余個子流程的訪談工作。

  會議對公司各部門存在的制度缺陷進(jìn)行了詳細(xì)梳理和討論確認(rèn),對各部門負(fù)責(zé)的制度清單進(jìn)一步做了明確。

  會議要求,各部門要提高對內(nèi)控體系優(yōu)化完善工作的重視程度,進(jìn)一步明確細(xì)化各部門職責(zé),認(rèn)真整改內(nèi)控制度缺陷,按照制度修訂建議盡快完善相應(yīng)的管理制度;同時,緊密配合內(nèi)控工作小組做好相關(guān)推進(jìn)工作。




   

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